Contrato federal · Contrato 00154/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CLOROQUINA E PRIMAQUINA DIFOSFATOS DO IPCA LABORATORIES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA (CNPJ 02.678.215/0001-91) para: aquisição de cloroquina e primaquina difosfatos do ipca laboratories. Valor global contratado: R$ 773.500,00. Vigência de 25/09/2024 a 23/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDACNPJ 02.678.215/0001-91
- Processooficial
- 25387.000104/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 773.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 773.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 23/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRIMAQUINAPRIMAQUINA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO LARANJA, FÓRMULA QUÍMICAC15H21N3O.2H3PO4 (SAL DIFOSFATO), PESO MOLECULAR 455,34 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 63-… | 100 | R$ 3.900,00 | R$ 390.000,00 |
| CLOROQUINACLOROQUINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C18H26CLN3, PESO MOLECULAR319,87 G/MOL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 54-05-7, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GRAU FARMACÊUTICO | 650 | R$ 590,00 | R$ 383.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 773.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 773.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000842 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 773.500,00 · a liquidar R$ 773.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5154 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316408
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.