Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 400 QUILOS DE CAFÉ EM PÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PERNAMBUCO/SRT/PE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 1…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SERVICE PLUS LTDA (CNPJ 55.399.341/0001-73) para: atender despesa com fornecimento de 400 quilos de café em pó, para atender as necessidades da superintendência regional do trabalho em pernambuco/srt/pe. conforme processo sei nº 10480.000397/2024-13.. Valor global contratado: R$ 15.040,00. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SERVICE PLUS LTDACNPJ 55.399.341/0001-73
- Processooficial
- 10480.000397/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 1.600 | R$ 9,40 | R$ 15.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.040,00
Faturas
- 008 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000209 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000209 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.000397/2024-13
valor global após o termo: R$ 15.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316419
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.