Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2023 – 2024, DESCR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS MONTE VERDE (CNPJ 31.404.005/0001-03) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2023 – 2024, descritos nos itens enumerados na cláusula se…. Valor global contratado: R$ 2.646,00. Vigência de 24/09/2024 a 24/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS MONTE VERDECNPJ 31.404.005/0001-03
- Processooficial
- 23173.002865/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.646,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.646,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 24/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 160 | R$ 5,90 | R$ 944,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 160 | R$ 4,85 | R$ 776,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA, ADICIONAL CORTADO | 200 | R$ 4,63 | R$ 926,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.646,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.646,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000142 · 05/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.646,00 · a liquidar R$ 2.646,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892760506 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 1.108,00
- 892723397 · emitida 13/01/2025 · PagoR$ 1.538,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316425
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.