Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
FARDAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA 2024 DO CAMPUS CORURIPE. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 – REITORIA (UASG 158147), PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.018720/2024-26.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 01.915.181/0001-49) para: fardamento educação física 2024 do campus coruripe. pregão eletrônico n.º 04/2023 – reitoria (uasg 158147), processo de solicitação de empenho 23041.018720/2024-26.. Valor global contratado: R$ 3.788,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDACNPJ 01.915.181/0001-49
- Processooficial
- 23041.018720/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA SEM MANGA, TIPO GOLA SEM GOLA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESTAMPA, MATERIAL 100% ALGODÃO | 400 | R$ 9,47 | R$ 3.788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.769,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.788,00 · a liquidar R$ 18,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.769,06
Faturas
- 1015 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018720/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.788,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.