Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE FECHADURAS PARA PORTAS DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 01/2024 – CORURIPE (UASG 156655), PROCESSO 23041.008211/2024-95.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 47.868.173 MARCOS ANTONIO MELO DE LIMA (CNPJ 47.868.173/0001-90) para: fornecimento de fechaduras para portas do campus coruripe. dispensa de licitação n.° 01/2024 – coruripe (uasg 156655), processo 23041.008211/2024-95.. Valor global contratado: R$ 13.473,90. Vigência de 23/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- 47.868.173 MARCOS ANTONIO MELO DE LIMACNPJ 47.868.173/0001-90
- Processooficial
- 23041.008211/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.473,90
- Valor globaloficial
- R$ 13.473,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAaplicação: porta, componentes: duas chaves, material caixa: metal, tipo: tetra | 30 | R$ 449,13 | R$ 13.473,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.473,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.473,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.473,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.473,90
Faturas
- 8983445 · emitida 21/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.473,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008211/2024-95
valor global após o termo: R$ 13.473,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.