Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2023 UASG 152800, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.034360/2024-18.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ARENA ESPORTES LTDA (CNPJ 48.348.052/0001-80) para: aquisição de material esportivo para o campus coruripe - pregão eletrônico n.º 05/2023 uasg 152800, processo de solicitação de empenho 23041.034360/2024-18.. Valor global contratado: R$ 456,17. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- ARENA ESPORTES LTDACNPJ 48.348.052/0001-80
- Processooficial
- 23041.034360/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 456,17
- Valor globaloficial
- R$ 456,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA DE AR PARA INFLAVEISBOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO PVC, MATERIAL BICO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO | 4 | R$ 17,49 | R$ 69,96 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM | 3 | R$ 72,00 | R$ 216,00 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL COURO PU, PESO CHEIA 360 A 390 G, CIRCUNFERÊNCIA 64 A 67 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 2 | R$ 73,88 | R$ 147,76 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO | 5 | R$ 4,49 | R$ 22,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 456,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 456,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456,17
Faturas
- 2745 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 456,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034360/2024-18
valor global após o termo: R$ 456,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316527
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.