Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 E 45 KG - CCOR. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2024 – CORURIPE (UASG 156655), PROCESSO 23041.004864/2024-03.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: para serviço de fornecimento de gás de cozinha glp de 13 e 45 kg - ccor. dispensa de licitação nº 90011/2024 – coruripe (uasg 156655), processo 23041.004864/2024-03.. Valor global contratado: R$ 15.523,85. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23041.004864/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.523,85
- Valor globaloficial
- R$ 15.523,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 115 | R$ 134,99 | R$ 15.523,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.523,85
- A liquidarcalculado
- R$ 10.124,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.399,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.523,85 · a liquidar R$ 10.124,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.399,60
Faturas
- 343 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.124,25
- 146 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.399,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.004864/2024-03
valor global após o termo: R$ 15.523,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316528
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.