Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A EXECUÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS, AS QUAIS CONTRIBUIRÃO EFETIVAMENTE PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 27.596.969/0001-23) para: valor empenhado para aquisição dos materiais esportivos, para a execução das aulas práticas, as quais contribuirão efetivamente para a consolidação do processo de ensino e aprendizagem da disciplina educação física nos d…. Valor global contratado: R$ 9.299,52. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 27.596.969/0001-23
- Processooficial
- 23172.001201/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.299,52
- Valor globaloficial
- R$ 9.299,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, COR VARIADA, TAMANHO M, USO ESPORTIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO, ELÁSTICO INFERIOR E SEM BOLSO | 24 | R$ 167,59 | R$ 4.022,16 |
| CONECONE, MATERIAL PVC, ALTURA 24 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, LARANJA | 24 | R$ 219,89 | R$ 5.277,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.299,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 544,02
- Pagocalculado
- R$ 8.755,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.299,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 544,02 · pago R$ 8.755,50
Faturas
- 2412 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.299,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001201/2023-52
valor global após o termo: R$ 9.299,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316742
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.