Contrato federal · Contrato 00083/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ANTENAS ANTIFURTO PARA BIBLIOTECAS DA UFF.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA (CNPJ 26.773.117/0001-00) para: contratação dos serviços de manutenção do sistema de antenas antifurto para bibliotecas da uff.. Valor global contratado: R$ 127.408,60. Vigência de 25/09/2024 a 25/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDACNPJ 26.773.117/0001-00
- Processooficial
- 23069.190513/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 120.973,26
- Valor globaloficial
- R$ 127.408,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.649.876,46
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 25/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICACONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ANTENAS ANTIFURTO PARA ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS | 1 | R$ 127.408,60 | R$ 127.408,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.454,35
- A liquidarcalculado
- R$ 30.973,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 481,09
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001360 · 18/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.973,26 · a liquidar R$ 30.973,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001876 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 481,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481,09
Faturas
- 1027 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.701,57
- 1026 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.995,34
- 834 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.757,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/09/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 83/2024, POR 12 (DOZE) MESES, DE 25/09/2025 A 25/09/2026, E O REAJUSTE DE 5,3196% COM BASE NO IPCA (IBGE) ACUMULADO ENTRE JUNHO/2024 E MAIO/2025, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO
valor global após o termo: R$ 127.408,60 · vigência até 25/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316810
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.