Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA CONSUMO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA., RC SEACP-039/2024, PREGÃO 90029/2024 E AC-191/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou DF BUSINESS LTDA (CNPJ 27.315.161/0001-20) para: aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros para consumo nas instalações do inpe de cachoeira paulista., rc seacp-039/2024, pregão 90029/2024 e ac-191/2024.. Valor global contratado: R$ 3.991,65. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- DF BUSINESS LTDACNPJ 27.315.161/0001-20
- Processooficial
- 01340.001804/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.991,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.991,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 445 | R$ 8,97 | R$ 3.991,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.991,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.991,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.991,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.991,65
Faturas
- 215 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 834,21
- 214 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,78
- 211 · emitida 24/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.596,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001804/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.991,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316839
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.