Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA LOCALIZADA EM BRASÍLIA-DF
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de gerenciamento da manutenção veicular da frota do estado-maior da armada localizada em brasília-df. Valor global contratado: R$ 187.500,00. Vigência de 26/09/2024 a 26/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 61074.009404/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 187.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.268,76
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 26/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 127.500,00 | R$ 127.500,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299.698,08
- A liquidarcalculado
- R$ 139.275,18
- Liquidadocalculado
- R$ 5.468,30
- Pagocalculado
- R$ 154.954,60
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 608,68 · pago R$ 14.391,32
- 2024NE000243 · 26/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 1.275,51 · liquidado R$ 109,24 · pago R$ 13.615,25
- 2024NE000267 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2024NE000266 · 16/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000296 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000284 · 28/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000285 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 11.709,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.290,93
- 2024NE000297 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000060 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.500,00
- 2025NE000016 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
- 2025NE000008 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000413 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.504,45 · a liquidar R$ 9.409,88 · liquidado R$ 635,04 · pago R$ 19.459,53
- 2025NE000414 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.495,55 · a liquidar R$ 10.495,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000052 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 10.991,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.008,98
- 2026NE000046 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 12.196,14 · liquidado R$ 808,23 · pago R$ 6.995,63
- 2026NE000250 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 5.199,93 · liquidado R$ 3.307,11 · pago R$ 11.492,96
- 2026NE000377 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,28 · a liquidar R$ 4.999,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000394 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,80 · a liquidar R$ 2.998,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/03/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 37.500,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, E ART. 125, DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 187.500,00 · vigência até 26/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 19/09/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20000/2024-014/00, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES NO PERÍODO DE 27/09/2025 A 26/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 187.500,00 · vigência até 26/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316851
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.