CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA LOCALIZADA NO RIO DE JANEIRO-RJ

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 582.270,43

A liquidarcalculado

R$ 268.734,30

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 313.536,13

Soma, campo a campo, dos 33 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE000273 · 18/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 12.944,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.055,12
• 2024NE000280 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 9.354,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 645,93
• 2024NE000279 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000007 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000021 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
• 2025NE000013 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.000,00
• 2025NE000028 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 1.604,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.395,94
• 2026NE000041 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 16.184,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.815,86
• 2026NE000042 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
• 2025NE000029 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.000,00
• 2024NE000366 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000034 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.996,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.996,13
• 2025NE000088 · 01/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000061 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.500,00 · a liquidar R$ 61.402,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.097,83
• 2025NE000084 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
• 2025NE000090 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.308,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.308,58
• 2025NE000096 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000299 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 90,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.909,27
• 2025NE000152 · 08/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.500,00
• 2025NE000293 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000188 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 2.257,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.742,37
• 2025NE000254 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.073,87 · a liquidar R$ 19.273,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,90
• 2025NE000419 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000432 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000561 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000562 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.718,60 · a liquidar R$ 3.718,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000210 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 5.730,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.269,20
• 2026NE000306 · 27/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000333 · 17/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.997,00 · a liquidar R$ 9.997,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000382 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.817,00 · a liquidar R$ 14.817,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000372 · 09/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.998,75 · a liquidar R$ 14.998,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000404 · 23/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.362,00 · a liquidar R$ 11.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000406 · 23/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.998,50 · a liquidar R$ 4.998,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2025 · 08/04/2025

   ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEA B, DO ART. 124, E ART. 125, DA LEI Nº 14.133/2021

   valor global após o termo: R$ 625.000,00 · vigência até 26/09/2025

2. Termo Aditivo 00002/2025 · 19/09/2025

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20000/2024-015/00, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES NO PERÍODO DE 27/09/2025 A 26/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021

   valor global após o termo: R$ 625.000,00 · vigência até 26/09/2026