Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA SPRF-CE - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90007/2024 - PROCESSO 08653.005337/2024-16.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 55.016.551 JOAO CESAR RAMOS EHRICH (CNPJ 55.016.551/0001-35) para: empenho visando a aquisição de liquidificadores para sprf-ce - dispensa eletrônica de licitação nº 90007/2024 - processo 08653.005337/2024-16.. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 55.016.551 JOAO CESAR RAMOS EHRICHCNPJ 55.016.551/0001-35
- Processooficial
- 08653.005337/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 700 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, MATERIALPLÁSTICO INQUEBRÁVEL, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLEDE VELOCIDADE, COPO REFORÇADO | 8 | R$ 119,00 | R$ 952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 952,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 13/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,00
Faturas
- 6 · emitida 25/09/2024 · PagoR$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000144 · Não informada
08653.011095/2024-08 - processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000144 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.005337/2024-16
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316882
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.