Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA E AS SUAS UNIDADES LOCAIS, ALÉM DE ALGUNS ITENS DE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ADM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.822.531/0001-74) para: para atender despesa com aquisição aquisição de itens de uso para execução das atividades administrativas desta superintendência e as suas unidades locais, além de alguns itens de consumo referente a manutenção predial e…. Valor global contratado: R$ 752,88. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ADM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.822.531/0001-74
- Processooficial
- 50613.001306/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 752,88
- Valor globaloficial
- R$ 752,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L | 30 | R$ 24,50 | R$ 735,00 |
| EXTRATOR GRAMPOEXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 2 CM | 12 | R$ 1,49 | R$ 17,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 752,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 752,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 752,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 752,88
Faturas
- 1541 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 752,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001306/2024-29
valor global após o termo: R$ 752,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316904
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.