Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VOAR TURISMO LTDA (CNPJ 26.585.506/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagen…. Valor global contratado: R$ 78.772,81. Vigência de 18/09/2024 a 18/09/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA 158494
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VOAR TURISMO LTDACNPJ 26.585.506/0001-01
- Processooficial
- 23190.000770/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 78.772,81
- Valor globaloficial
- R$ 78.772,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.024.046,53
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 18/09/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 60 | R$ 1.312,88 | R$ 78.772,80 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.221,37
- A liquidarcalculado
- R$ 1.282,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.938,84
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 25/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.016,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.016,10
- 2025NE000122 · 13/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 938,21 · a liquidar R$ 938,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000132 · 23/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000031 · 05/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.010,18 · a liquidar R$ 344,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.665,86
- 2026NE000057 · 17/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.256,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.256,88
Faturas
- NFS-E FT00011616 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.860,95
- FATURA 00011616 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.444,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/09/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 04/2024 POR MAIS 12 MESES. VIGÊNCIA DE 18/09/2025 A 18/09/2026
valor global após o termo: R$ 78.772,81 · vigência até 18/09/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 MESES, A PARTIR DE 18/09/2026 ATÉ 18/09/2029
valor global após o termo: R$ 78.772,81 · vigência até 18/09/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.