Contrato federal · Empenho 2024NE000365 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NO-BREAK, 3000 VA, 220 V, PARA A PSFN/CRICIÚMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90048/2024. PROCESSO SEI Nº 10983.000181/2024-97
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou STUDIO CARTOON LTDA (CNPJ 32.941.421/0001-03) para: atender despesas com aquisição de no-break, 3000 va, 220 v, para a psfn/criciúma. dispensa de licitação nº 90048/2024. processo sei nº 10983.000181/2024-97. Valor global contratado: R$ 4.300,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- STUDIO CARTOON LTDACNPJ 32.941.421/0001-03
- Processooficial
- 10983.000181/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE / NOBREAK | 1 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000365 · 27/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.300,00
Faturas
- 108 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000365 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000181/2024-97
valor global após o termo: R$ 4.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316935
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.