Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6 / 2024 - ALM-CI (11.87.01.04.01) - DISPENSA 90013/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.315.388/0001-46) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 6 / 2024 - alm-ci (11.87.01.04.01) - dispensa 90013/2024 - aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas do unifei…. Valor global contratado: R$ 3.899,43. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.315.388/0001-46
- Processooficial
- 23499.004053/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.899,43
- Valor globaloficial
- R$ 3.899,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOCONJUNTO IMPRESSÃO, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES KIT CARTUCHO NAS CORES PRETO/CYAN/AMARELO/MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP | 1 | R$ 707,23 | R$ 707,23 |
| RÉGUA ESCRITÓRIORÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 50 | R$ 2,29 | R$ 114,50 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ESTILO CANIVETE, MODELO GIRATÓRIO, TIPO PEN DRIVE | 40 | R$ 18,28 | R$ 731,20 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO BASCULANTE, COR BRANCA, REVESTIMENTO TRATAMENTO EM UV | 15 | R$ 49,50 | R$ 742,50 |
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 32 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS,MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA EM ACRÍLICO ECADEADO, ALTURA 45 CM, FORMATO RETANGULAR | 100 | R$ 12,35 | R$ 1.235,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 20MM, COR BRANCA, TIPO MACIA, MATERIAL CAPA PLÁSTICO DE VINIL, COR CAPA AZUL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETOR… | 300 | R$ 1,23 | R$ 369,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.899,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.899,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.899,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.899,43
Faturas
- 605 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.899,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004053/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.899,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 316992
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.