Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: solução de armazenamento de dados de atividades acadêmicas e administrativas da universidade federal da fronteira sul - uffs. Valor global contratado: R$ 1.069.572,14. Vigência de 26/09/2024 a 27/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 23205.020447/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.069.572,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.069.572,14
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 27/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 2 | R$ 9.990,96 | R$ 19.981,92 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 2 | R$ 15.078,59 | R$ 30.157,18 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 1 | R$ 1.019.433,04 | R$ 1.019.433,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.069.572,14
- A liquidarcalculado
- R$ 50.139,10
- Liquidadocalculado
- R$ 1.019.433,04
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000815 · 11/09/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.069.572,14 · a liquidar R$ 50.139,10 · liquidado R$ 1.019.433,04 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4265 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 618.961,30
- 4144 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 400.471,74
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.