Contrato federal · Empenho 2024NE000644 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS/PRAEC/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 133/2024 - PRAEC/UFPI, E DE ACORDO AO DOCUMENTO DE FORMA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou VERSA DENTAL E MED LTDA (CNPJ 42.703.783/0001-10) para: entrega conforme proposta, (pedido da pró-reitoria de assuntos estudantis e comunitários/praec/ufpi), ref. ao memo elet. nº 133/2024 - praec/ufpi, e de acordo ao documento de formalização de demanda, (mat. p/atender ao s…. Valor global contratado: R$ 2.115,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VERSA DENTAL E MED LTDACNPJ 42.703.783/0001-10
- Processooficial
- 23111.042758/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL VISCOSE E POLIÉSTER, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 40 G/M2, ADICIONAL 2 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* HIPOALERGÊNICA, ACESSÓRIOS NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE*… | 60 | R$ 29,40 | R$ 1.764,00 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL 1,5 L, COMPONENTES ADICIONAIS C/ BOCAL, TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA | 39 | R$ 9,00 | R$ 351,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000644 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.115,00
Faturas
- 38623 · emitida 11/10/2024 · PendenteR$ 2.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000644 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000644 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.042758/2024-79
valor global após o termo: R$ 2.115,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317057
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.