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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI/CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.001107/2022-73. PREGÃO 71/2023 DA UASG 158146.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: empenho destinado a aquisição de material de expediente para o ifpi/campus pedro ii, conforme processo 23185.001107/2022-73. pregão 71/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 3.187,20. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
Local da unidadeoficial
PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
Fornecedoroficial
RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
Processooficial
23185.001107/2022-73
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00071/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.187,20
Valor globaloficial
R$ 3.187,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/08/2024
Publicaçãooficial
09/08/2024
Vigênciaoficial
09/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO480R$ 2,54R$ 1.219,20
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM400R$ 4,92R$ 1.968,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.187,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.187,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000046 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.187,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.187,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000046 · 09/08/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001107/2022-73

    valor global após o termo: R$ 3.187,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorRC RAMOS COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 317061
Lido da fonte em
29/10/2026, 02:48
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 19:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.