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Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI/CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.001107/2022-73. PREGÃO 71/2023. UASG 158146.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MAX ESCOLAR LTDA (CNPJ 51.628.440/0001-29) para: empenho destinado a aquisição de material de expediente para o ifpi/campus pedro ii, conforme processo 23185.001107/2022-73. pregão 71/2023. uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 4.311,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
Local da unidadeoficial
PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
Fornecedoroficial
MAX ESCOLAR LTDACNPJ 51.628.440/0001-29
Processooficial
23185.001107/2022-73
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00071/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.311,00
Valor globaloficial
R$ 4.311,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/08/2024
Publicaçãooficial
09/08/2024
Vigênciaoficial
09/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO400R$ 2,21R$ 884,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM200R$ 3,87R$ 774,00
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO500R$ 2,21R$ 1.105,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM400R$ 3,87R$ 1.548,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.311,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.311,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000045 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.311,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.311,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000045 · 09/08/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001107/2022-73

    valor global após o termo: R$ 4.311,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMAX ESCOLAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 317062
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 23:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.