Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS G-5 E BLACKOUT, NAS DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou 36.037.038 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS (CNPJ 36.037.038/0001-86) para: fornecimento e instalação de películas g-5 e blackout, nas diversas unidades da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 13.500,00. Vigência de 24/09/2024 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- 36.037.038 ANTHONY JOSE ALVES SANTOSCNPJ 36.037.038/0001-86
- Processooficial
- 23113.007735/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.500,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, VISIBILIDADE 4 PER, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENERGIA SOLAR BLOQUEADA 43%, ESPESSURA 1,00 MM | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER LAMINADO, APLICAÇÃO CONTROLE E PROTEÇÃO SOLAR, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL 7%, ESPELHADA, REFLEXÃO | 300 | R$ 30,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000884 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 13.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202552261 · emitida 20/07/2025 · PagoR$ 690,00
- 202552260 · emitida 20/07/2025 · PagoR$ 767,25
- 202523549 · emitida 04/04/2025 · PagoR$ 877,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.