Contrato federal · Empenho 2024NE000911 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS DOS IMOVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SPU/SP
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80) para: despesas com fornecimento de agua e coleta de esgotos dos imoveis sob responsabilidade da spu/sp. Valor global contratado: R$ 268,88. Vigência de 26/09/2024 a 26/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPCNPJ 43.776.517/0001-80
- Processooficial
- 10154.064654/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 268,88
- Valor globaloficial
- R$ 268,88
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 26/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 268,88 | R$ 268,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.023,05
- A liquidarcalculado
- R$ 361,78
- Liquidadocalculado
- R$ 34,36
- Pagocalculado
- R$ 626,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000911 · 26/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.023,05 · a liquidar R$ 361,78 · liquidado R$ 34,36 · pago R$ 626,91
Faturas
- SOR2024109293097 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 365,42
- SOR202491822571 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 137,31
- SOR202488050307 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 158,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000911 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.064654/2024-47
valor global após o termo: R$ 268,88 · vigência até 26/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317096
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.