Contrato federal · Contrato 00106/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE PASS TROUGH (OU CAIXA DE PASSAGEM) DE AÇO INOX, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 72.255.185/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de pass trough (ou caixa de passagem) de aço inox, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.015,00. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.CNPJ 72.255.185/0001-96
- Processooficial
- 23820.004483/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.015,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL CHAPA DE AÇO INOX, TIPO PASS THROUGH PARA SALA LIMPA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR DE VIDRO, DIMENSÕES 500 X 500 X 500 MM,FORMATO RETANGULAR | 1 | R$ 9.015,00 | R$ 9.015,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.015,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.015,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004424 · 19/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.015,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.015,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317106
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.