Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE AÇUCAR E COPOS DESCARTAVEIS CONFORME DISPENSA 90003/2024 E PROCESSO 08663002699/2024-36
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SARAH ANDRADE OLIVEIRA & CIA LTDA (CNPJ 41.963.209/0001-38) para: empenho para aquisiçao de açucar e copos descartaveis conforme dispensa 90003/2024 e processo 08663002699/2024-36. Valor global contratado: R$ 8.036,40. Vigência de 10/09/2024 a 10/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SARAH ANDRADE OLIVEIRA & CIA LTDACNPJ 41.963.209/0001-38
- Processooficial
- 08663.002699/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.036,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.036,40
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 10/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 1.500 | R$ 3,95 | R$ 5.925,00 |
| AÇÚCAR | 540 | R$ 3,91 | R$ 2.111,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.036,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.036,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.036,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.036,40
Faturas
- 000000239 · emitida 09/10/2024 · Siafi EnviadoR$ 8.036,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.002699/2024-36
valor global após o termo: R$ 8.036,40 · vigência até 10/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317240
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.