Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE VIDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONT…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou ECOVOLT TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 26.762.139/0001-66) para: fornecimento de solução de video wall, por licitação na modalidade de pregão eletrônico, pelo menor preço, de forma a propiciar a modernização do centro integrado de comando e controle nacional - ciccn, nas condições est…. Valor global contratado: R$ 235.520,00. Vigência de 22/08/2024 a 22/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ECOVOLT TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 26.762.139/0001-66
- Processooficial
- 08020.001698/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.520,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 22/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS | 64 | R$ 3.680,00 | R$ 235.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 235.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000569 · 15/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 235.520,00 · a liquidar R$ 235.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0092 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 235.520,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317260
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.