Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 85.240.869/0001-66) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 20/09/2024 a 19/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 85.240.869/0001-66
- Processooficial
- 23530.006623/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 19/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN NO MÍNIMO 8, INTERFACE REDE SAN SEM SAN , ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 1 | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000998 · 23/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.000,00 · a liquidar R$ 56.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317319
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.