Contrato federal · Contrato 00109/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PLOTTERS, NOVAS, ORIGINAIS, PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou HR TECHNOLOGY LTDA (CNPJ 49.435.320/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de impressoras plotters, novas, originais, primeiro uso, não recondicionado, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 30.495,98. Vigência de 27/09/2024 a 26/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HR TECHNOLOGY LTDACNPJ 49.435.320/0001-63
- Processooficial
- 60091.000256/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.495,98
- Valor globaloficial
- R$ 30.495,98
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 26/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X 1200 DPI, VELOCIDADEIMPRESSÃO PRETO E BRANCO 22 S, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TIPO PAPEL A1/D,COMPATIBILIDADE WINDOWS/MAC OS, DIMENSÃO MÁXIMA FOLHA… | 2 | R$ 15.247,99 | R$ 30.495,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.495,98
- A liquidarcalculado
- R$ 30.495,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000296 · 05/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.495,98 · a liquidar R$ 30.495,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 042 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.495,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00109/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317379
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.