Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, CLASSIFICADOS COMO MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO E AINDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 29.207.391/0001-00) para: aquisição de materiais permanentes diversos, classificados como mobiliário em geral, equipamentos de proteção, segurança e socorro e ainda, máquinas e equipamentos de natureza industrial, que será realizada na modalidade…. Valor global contratado: R$ 19.863,49. Vigência de 26/09/2024 a 26/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 29.207.391/0001-00
- Processooficial
- 60585.001211/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.863,49
- Valor globaloficial
- R$ 19.863,49
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 26/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA… | 23 | R$ 863,63 | R$ 19.863,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.863,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.863,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001028 · 11/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.863,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.863,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.