Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
LICENÇAS DE SOFTWARES DE INTERESSE DO SERVIÇO DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE CRIME - ITENS 1 E 2.
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DUOWARE SOFTWARES LTDA (CNPJ 19.885.972/0001-39) para: licenças de softwares de interesse do serviço de perícias em locais de crime - itens 1 e 2.. Valor global contratado: R$ 417.200,00. Vigência de 26/09/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DUOWARE SOFTWARES LTDACNPJ 19.885.972/0001-39
- Processooficial
- 08059.001315/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 417.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 417.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSAGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL - LICENÇA COMERCIAL FLUTUANTE. MODELO DE LICEN ÇA: PERPÉTUA | 10 | R$ 32.000,00 | R$ 320.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSAGISOFT METASHAPE PROFESSIONAL - LICENÇA EDUCACIONAL FLUTUANTE. MODELO DE LIC ENÇA: PERPÉTUA | 20 | R$ 4.860,00 | R$ 97.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 06/09/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 417.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417.200,00
Faturas
- 187 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 417.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.