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Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA COMO XICARAS, COPOS, JARRAS E BANDEJAS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUL CAMPINA GRANDE - PROCESSO 5…

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO (CNPJ 46.599.200/0001-03) para: para atender despesa com aquisição de utensílios de cozinha como xicaras, copos, jarras e bandejas a serem utilizados em eventos nas dependências da sul campina grande - processo 50613.001281/2024-63.. Valor global contratado: R$ 653,45. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
Local da unidadeoficial
JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
Fornecedoroficial
46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANOCNPJ 46.599.200/0001-03
Processooficial
50613.001281/2024-63
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90017/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 653,45
Valor globaloficial
R$ 653,45
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/09/2024
Vigênciaoficial
09/09/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM TAMPA E APARADORPARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO5R$ 130,69R$ 653,45

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 653,45
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 653,45

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000114 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 653,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 653,45

Faturas

  • 032 · emitida 15/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 653,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000114 · 09/09/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001281/2024-63

    valor global após o termo: R$ 653,45 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 317623
Lido da fonte em
08/11/2026, 19:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
12/11/2026, 05:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.