Contrato federal · Empenho 2024NE000417 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO, PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DE 04/07/2024…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou DMTEC SOLAR LTDA (CNPJ 16.888.581/0001-80) para: valor que se empenha para aquisição de de equipamento elétrico, para o laboratório do espaço 4.0, campus benedito bentes, conforme autorização do ordenador de despesa de 04/07/2024. pregão: 00007/2023. uasg do pregão: 15…. Valor global contratado: R$ 4.016,90. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DMTEC SOLAR LTDACNPJ 16.888.581/0001-80
- Processooficial
- 23041.018776/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.016,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.016,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA SOLAR - PAINELENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, POTENCIA 20 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS SUPORTE INCLUSOS | 10 | R$ 401,69 | R$ 4.016,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.016,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 234,99
- Pagocalculado
- R$ 3.781,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000417 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.016,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 234,99 · pago R$ 3.781,91
Faturas
- 1487 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000417 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018776/2024-81
valor global após o termo: R$ 4.016,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317703
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.