Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DE INTERESSE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PRFN/5 EM CARUARU, A SEREM ENTREGUES NO EXERCÍC…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JODSF MINERACAO DE AGUAS RARAS LTDA (CNPJ 03.061.949/0001-90) para: atender despesas com aquisição de 170 garrafões de água mineral de 20 litros de interesse do escritório de representação judicial da prfn/5 em caruaru, a serem entregues no exercício 2024, conforme processo 17580.100089/…. Valor global contratado: R$ 1.275,00. Vigência de 26/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JODSF MINERACAO DE AGUAS RARAS LTDACNPJ 03.061.949/0001-90
- Processooficial
- 17580.100089/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALmaterial embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 170 | R$ 7,50 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 397,50
- Liquidadocalculado
- R$ 237,33
- Pagocalculado
- R$ 640,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 26/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.275,00 · a liquidar R$ 397,50 · liquidado R$ 237,33 · pago R$ 640,17
Faturas
- 32490 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
- 000.0 32.003 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 232,50
- 31467 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82,50
- 000.031.145 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 75,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000144 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000144 · 26/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17580.100089/2023-27
valor global após o termo: R$ 1.275,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317717
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.