Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (ON-SITE E BALCÃO) INCLUINDO SISTEMAS ACESSÓRIOS E DE TORRES DE RADIOCOM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SETEH ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.742.502/0001-81) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos de radiocomunicação (on-site e balcão) incluindo sistemas acessórios e de torres de radiocomunicação, com fornecimento de peças e co…. Valor global contratado: R$ 235.266,00. Vigência de 03/04/2019 a 03/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SETEH ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.742.502/0001-81
- Processooficial
- 08667.016523/2018-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 235.266,00
- Valor globaloficial
- R$ 235.266,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2019
- Publicaçãooficial
- 05/04/2019
- Vigênciaoficial
- 03/04/2019 a 03/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO | 8.082 | R$ 1,00 | R$ 8.082,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS | 6.500 | R$ 5,34 | R$ 34.710,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA | 867 | R$ 222,00 | R$ 192.474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.576,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.576,55
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800544 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.364,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.364,40
- 2020NE800545 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.212,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.212,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 31772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.