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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMH) E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2023. PROCESSO 25036.000745/2022-14

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.566.043/0001-64) para: referente à aquisição de equipamentos médico hospitalares (emh) e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 09/2023. processo 25036.000745/2022-14. Valor global contratado: R$ 4.154,35. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
Local da unidadeoficial
TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
Fornecedoroficial
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 02.566.043/0001-64
Processooficial
25036.000745/2022-14
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.154,35
Valor globaloficial
R$ 4.154,35
Assinaturaoficial
20/08/2024
Publicaçãooficial
20/08/2024
Vigênciaoficial
20/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINÇA CIRÚRGICAPINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 KELLY, FORMATO PONTA PONTA CURVA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL40R$ 47,50R$ 1.900,00
PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DENTE DE RATO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZ…57R$ 39,55R$ 2.254,35

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.154,35
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.154,35

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000149 · 20/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.154,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.154,35

Faturas

  • 3387 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.154,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000149 · 20/08/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14

    valor global após o termo: R$ 4.154,35 · vigência até 31/12/2024

FornecedorAARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 317791
Lido da fonte em
30/10/2026, 02:22
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 23:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.