Contrato federal · Contrato 00073/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - SUPRIMENTOS PARA SCANNER FUJITSU MODELOS FI-6230Z E FI-6230 - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou REPROGRAF COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.820.802/0001-50) para: aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática - suprimentos para scanner fujitsu modelos fi-6230z e fi-6230 - para atendimento das necessidades das unidades do inss vinculadas à superintendênci…. Valor global contratado: R$ 80.750,00. Vigência de 30/09/2024 a 29/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- REPROGRAF COMERCIAL LTDACNPJ 08.820.802/0001-50
- Processooficial
- 35014.471379/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.750,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 29/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO ESCANER MARCA FUJITSU, TIPO 2 ROLETE DE BORRACHA (PICK ROLLER), REFERÊNCIA 2 PA03540-0002 | 190 | R$ 425,00 | R$ 80.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000663 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.