Contrato federal · Contrato 00230/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAIS ELÉTRICOS, DE PINTURA, SERRALHARIA, COM FINALIDADE ESTRUTURAL, DE REVESTIMENTO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MANUA…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ROMEO COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.674.089/0001-93) para: a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (materiais elétricos, de pintura, serralharia, com finalidade estrutural, de revestimento, ferramentas e equipamentos manuais, vidraçaria, esquadrias e impermeabil…. Valor global contratado: R$ 37.568,00. Vigência de 27/09/2024 a 27/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- ROMEO COMERCIAL LTDACNPJ 34.674.089/0001-93
- Processooficial
- 23035.002466/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.568,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.698,71
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 27/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,82 | R$ 1.638,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.000 | R$ 0,82 | R$ 3.280,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,85 | R$ 1.698,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,88 | R$ 1.758,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,88 | R$ 13.185,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.000 | R$ 0,96 | R$ 3.832,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.000 | R$ 0,85 | R$ 2.547,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.000 | R$ 0,81 | R$ 4.854,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.000 | R$ 0,80 | R$ 4.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.398,07
- A liquidarcalculado
- R$ 1.740,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.657,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.398,07 · a liquidar R$ 1.740,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.657,66
Faturas
- 3981 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.657,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00284/2024 · 09/10/2024
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 37.568,00 · vigência até 27/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 317866
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.