Contrato federal · Contrato 00094/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 13.865.659/0001-52) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviços manutenção de equipamentos e aquisição de peças, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 1.146.879,40. Vigência de 26/09/2024 a 26/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- UDI PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 13.865.659/0001-52
- Processooficial
- 65308.001096/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.146.879,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.146.879,40
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 26/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO ROLAMENTO CONVERSOR, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 30261 | 59.000 | R$ 0,76 | R$ 45.099,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA MARCA WRITGEN. RESERVADO P/ ME/EPP | 59 | R$ 310,00 | R$ 18.290,00 |
| PEÇAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO ROLAMENTO CONVERSOR, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 30261 | 541.000 | R$ 0,71 | R$ 381.729,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA MARCA WRITGEN. | 541 | R$ 300,00 | R$ 162.300,00 |
| PEÇAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO ROLAMENTO CONVERSOR, APLICAÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B ANO 2006, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 30261 | 934.000 | R$ 0,48 | R$ 443.930,20 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DA MARCA CASE CONSTRUÇÃO. | 466 | R$ 205,00 | R$ 95.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972.635,90
- A liquidarcalculado
- R$ 620.488,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 352.146,94
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001090 · 03/10/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.600,00
- 2024NE001089 · 03/10/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.072,90 · a liquidar R$ 86.433,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.639,44
- 2024NE001041 · 17/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001203 · 01/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.408,99 · a liquidar R$ 49.408,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001201 · 01/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.412,50 · a liquidar R$ 52.898,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.513,54
- 2024NE001252 · 08/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315.159,15 · a liquidar R$ 315.159,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001296 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.248,40 · a liquidar R$ 2.248,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000405 · 25/06/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.617,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.617,38
- 2025NE000501 · 17/07/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 170.500,00 · a liquidar R$ 114.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.160,00
- 2025NE000613 · 05/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.616,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.616,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00094/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
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