Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE DE TABLETS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSISTENCIAIS E ENSINO E PESQUISA
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 49.853.502/0001-54) para: fornecimento de de tablets para o desempenho de atividades administrativas, assistenciais e ensino e pesquisa. Valor global contratado: R$ 14.214,00. Vigência de 30/09/2024 a 30/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 49.853.502/0001-54
- Processooficial
- 23542.010362/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.214,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 30/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO 16 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO ATÉ 32 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 M… | 6 | R$ 2.369,00 | R$ 14.214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.214,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001055 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.214,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.214,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318111
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.