Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 90028/2023 CAMPUS CARIACICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPUS CARIACICA NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 23152.000060/2024-70
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN (CNPJ 28.151.363/0001-47) para: inexigibilidade 90028/2023 campus cariacica. contratação de serviço de abastecimento de água para o campus cariacica no exercício 2023. processo 23152.000060/2024-70. Valor global contratado: R$ 49.999,79. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESANCNPJ 28.151.363/0001-47
- Processooficial
- 23152.000060/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.999,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 1 | R$ 49.999,79 | R$ 49.999,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.965,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.965,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.965,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.965,03
Faturas
- 06106820 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.533,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000011 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.000060/2024-70
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.