Contrato federal · Empenho 2024NE546018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPO BELO/MG - GERÊNCIA EXECUTIVA VARGINHA/MG
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 19.130.038/0001-07) para: serviços de fornecimento de água e esgoto para a agência da previdência social campo belo/mg - gerência executiva varginha/mg. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 03/07/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOCNPJ 19.130.038/0001-07
- Processooficial
- 35014.371210/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 66.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.672,82
- A liquidarcalculado
- R$ 1.667,76
- Liquidadocalculado
- −R$ 288,69
- Pagocalculado
- R$ 1.294,37
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE546018 · 03/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94,76 · a liquidar R$ 50,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44,76
- 2025NE546718 · 17/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 123,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123,37
- 2026NE544189 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 233,31 · a liquidar −R$ 233,31 · liquidado −R$ 288,69 · pago R$ 289,31
- 2026NE544018 · 08/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.688,00 · a liquidar R$ 1.851,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 836,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE546018 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 54601/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.371210/2023-18
valor global após o termo: R$ 1.100,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318355
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.