Contrato federal · Contrato 00146/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE GOIÁS E DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NAS C…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: aquisição de mobiliário para atendimento às necessidades da gerência regional da anatel no estado de goiás e da unidade operacional da anatel no estado de mato grosso do sul, nas condições estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 4.570,00. Vigência de 24/09/2024 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
- Processooficial
- 53542.005545/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.570,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHO | 1 | R$ 2.285,00 | R$ 2.285,00 |
| PEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHO | 1 | R$ 2.285,00 | R$ 2.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.285,00
- Pagocalculado
- R$ 2.285,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 20/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.285,00
- 2024NE000080 · 20/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.285,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.021 · emitida 31/10/2024 · PagoR$ 2.285,00
- 000.000.017 · emitida 31/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 2.285,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318382
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.