Contrato federal · Contrato 00147/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO TOCANTINS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: aquisição de mobiliário para atendimento às necessidades da unidade operacional da anatel no estado do tocantins, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 53.136,00. Vigência de 26/09/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 53542.005545/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.136,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOPEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHO | 8 | R$ 6.642,00 | R$ 53.136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.136,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 20/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.136,00 · a liquidar R$ 53.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 177 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53.136,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318386
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.