Contrato federal · Contrato 00091/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA O 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS N…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA (CNPJ 26.917.005/0001-77) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de insumos asfálticos para o 2° batalhão ferroviário, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 9.288.875,90. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDACNPJ 26.917.005/0001-77
- Processooficial
- 65308.004801/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.288.875,90
- Valor globaloficial
- R$ 9.288.875,90
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADA | 1.860 | R$ 190,00 | R$ 353.392,93 |
| BETUME | 1.860 | R$ 4.804,02 | R$ 8.935.482,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.219.137,63
- A liquidarcalculado
- R$ 9.050.461,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 168.675,78
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000979 · 10/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.923.264,92 · a liquidar R$ 8.754.589,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.675,78
- 2024NE000981 · 10/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 295.872,71 · a liquidar R$ 295.872,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00091/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.