Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFÉUS) , NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS 03 (TRÊS) ETAPAS DOS JOGOS INTER…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ART CARD LTDA (CNPJ 05.449.347/0001-30) para: valor empenhado visando a aquisição de material de consumo - material educativo e esportivo (medalhas e troféus) , necessário para a realização das 03 (três) etapas dos jogos intercampi do instituto federal do piauí/2024…. Valor global contratado: R$ 17.582,40. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ART CARD LTDACNPJ 05.449.347/0001-30
- Processooficial
- 23172.002071/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.582,40
- Valor globaloficial
- R$ 17.582,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 36 | R$ 110,65 | R$ 3.983,40 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 45 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 36 | R$ 120,00 | R$ 4.320,00 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 50 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 45 | R$ 145,00 | R$ 6.525,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR PRATA, DIÂMETRO 65 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 200 | R$ 13,77 | R$ 2.754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.582,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.582,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.582,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.582,40
Faturas
- 25302 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.582,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002071/2023-75
valor global após o termo: R$ 17.582,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.