Contrato federal · Empenho 2024NE000970 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (CNPJ 47.674.429/0001-28) para: aquisicao de materiais para manutencao. Valor global contratado: R$ 3.008,80. Vigência de 01/10/2024 a 30/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONSCNPJ 47.674.429/0001-28
- Processooficial
- 10880.001129/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.008,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.008,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 30/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELTENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1, NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR NM 247-1 E 247-2, COR DA COBERTURA: AZUL, SEÇÃO NOMINAL: 185, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE… | 1 | R$ 752,20 | R$ 752,20 |
| TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1, NORMAS TÉCNICAS: NBR 7288, COR DA COBERTURA: PRETA, SEÇÃO NOMINAL: 185, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, CLASSE ENCORDOAMENTO: 5 | 1 | R$ 2.256,60 | R$ 2.256,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.008,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.008,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000970 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.008,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.008,80
Faturas
- 220260 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.008,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000970 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.001129/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.008,80 · vigência até 30/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.