Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE EDU…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BELTRAME EVENTOS E PRODUCOES LTDA (CNPJ 47.708.619/0001-19) para: empenho para custear despesa com contratação de serviços para fornecimento de bolo confeitado e coffee break, para atender às necessidades da comissão organizadora da semana de educação especial 2024 do ifes campus nova…. Valor global contratado: R$ 7.142,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- BELTRAME EVENTOS E PRODUCOES LTDACNPJ 47.708.619/0001-19
- Processooficial
- 23159.001831/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.142,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.142,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 7.142,00 | R$ 7.142,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.142,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 09/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.142,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.142,00
Faturas
- 854 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001831/2024-86
valor global após o termo: R$ 7.142,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318726
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.