Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE O…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 10.258.826/0001-09) para: contratação de serviços de profissionais da educação especial para atendimento a pessoas com deficiências diversas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 257.669,81. Vigência de 08/07/2024 a 07/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDACNPJ 10.258.826/0001-09
- Processooficial
- 23147.000232/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 257.669,81
- Valor globaloficial
- R$ 257.669,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 257.669,76
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 07/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS, CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. | 1 | R$ 257.669,81 | R$ 257.669,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.293,26
- A liquidarcalculado
- R$ 66.293,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000348 · 21/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 66.293,26 · a liquidar R$ 66.293,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº 1813/2025 · emitida 06/08/2025 · PagoR$ 3.650,94
- Nº 182/2025 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 2.382,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318946
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.