Contrato federal · Empenho 2024NE000907 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 18/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90011/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES POR SRP - 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA (CNPJ 14.186.699/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 18/2024 - isee (11.39) - p.e.90011/2024-srp - aquisição de mobiliários e similares por srp - 2024. Valor global contratado: R$ 8.770,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDACNPJ 14.186.699/0001-30
- Processooficial
- 23088.008623/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS E PÉS ANTI… | 2 | R$ 2.910,00 | R$ 5.820,00 |
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 3,50 M, LARGURA 1,00 M, ALTURA 0,74 M, COR ARGILA, REVESTIMENTO POST FORMING | 1 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 |
| ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MDF, TIPO DE PAREDE, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, PADRÃO ACABAMENTO MDF, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDA… | 1 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000907 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.770,00 · a liquidar R$ 8.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1422 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000907 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008623/2024-99
valor global após o termo: R$ 8.770,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 318997
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 02:49
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.