Contrato federal · Empenho 2024NE000939 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 150/2024 - PRGP (11.77) - D.E.90220/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES (C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou PROSPORT FITNESS PLAYGROUNDS E PETS LTDA (CNPJ 50.065.032/0001-43) para: documento de formalização da demanda nº 150/2024 - prgp (11.77) - d.e.90220/2024 - aquisição de equipamentos para sala de musculação da coordenação de educação física e esportes (cefe) - 2025. Valor global contratado: R$ 801,74. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PROSPORT FITNESS PLAYGROUNDS E PETS LTDACNPJ 50.065.032/0001-43
- Processooficial
- 23088.018382/2024-9
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90220/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 801,74
- Valor globaloficial
- R$ 801,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BARRA, MATERIAL AÇO,APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 2 PRESILHAS,DIMENSÕES 2,20 M | 2 | R$ 400,87 | R$ 801,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 801,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 801,74
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000939 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 801,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 801,74 · pago R$ 0,00
Faturas
- 191 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 801,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000939 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000939 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.018382/2024-9
valor global após o termo: R$ 801,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 319029
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.